Artículo 1

Apruébase la Ejecución Presupuestal del Instituto Nacional de Colonización correspondiente al ejercicio 2023, de acuerdo con el siguiente detalle: CONCEPTO MONTO EN PESOS INGRESOS 1.397.153.739 EGRESOS 1.323.558.178 Operativos 439.498.058 Operaciones Financieras 785.817 Activos Financieros 0 Inversiones 883.274.303 Resultado Presupuestario 73.595.561 Financiamiento 0 SUPERAVIT/DEFICIT 73.595.561 La apertura según conceptos es la siguiente: CONCEPTOS PESOS I - RECURSOS TOTALES 1.397.153.739 INGRESOS TOTALES 1.397.153.739 I - Ingresos corrientes 874.107.241 1.1 Rentas de Activos Realizables 834.969.331 1.1.1 Arrendamientos 808.516.689 1.1.2 Pastoreo 22.898.718 1.1.3 Maderas y montes 3.553.924 1.2 Renta de Activos Financieros 10.235.987 1.2.1 Intereses de Mora 8.747.864 1.2.4 Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a plazo 1.639 1.2.5 Multas por Mora 1.486.484 1.3 Transferencias del Sector Privado 28.901.923 1.3.1 Multas Ley N° 11.029 9.785.487 1.3.2 Ingresos Varios 1.278.129 1.3.3 Ley 11.029 Artículo 70 17.838.307 II - Ingresos de capital 523.046.498 2.1 Ventas de Fracciones -Entrega Contado 173.626.035 2.2 Servicio Promitentes Compradores 9.496.381 2.3 Venta de Campos Desafectados 169.159.903 2.4 Amortización Deudas Refinanciadas 22.398.992 2.5 Amortización Préstamos planes de Inversiones 31.730.474 2.6 Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos 0 2.7 Ley 18.876- Decreto 511/011 0 2.8 Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes 116.634.713 2.9 Ley N°19.996- Art 308 y Art 310 0 FINANCIAMIENTO 0 0 3.1 Fideicomiso Ley 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 440.283.875 0 SERVICIOS PERSONALES 376.778.133 01 Retribuciones cargos permanentes 167.567.776 011 Personal Presupuestado 164.710.804 0.1.1.000 Personal Presupuestado 153.367.714 0.1.1.001 Directorio 8.572.704 0.1.1.003 Particular Confianza 2.770.386 015 Gastos de representación con aporte 2.856.972 0.1.5.000 Gastos de Representación 2.856.972 02 Retrib pers contratado funciones permanentes 4.604.630 0.2.1.000 Retribuciones Básicas Cargos Contratados 4.604.630 03 Retribuc pers contr func no permanentes 8.662.243 0.3.1.000 Retribuciones a Jornal y Destajo 8.662.243 04 Retribuciones complementarias 65.521.887 042 Compensaciones 38.525.230 0.4.2.033 Por tareas que impliquen cambio de residencia 2.627.645 0.4.2.034 Funciones Distintas Cargos 5.403.191 0.4.2.088 Compensación Adscriptos al Directorio 10.104.838 0.4.2.122 Compensación por asignación de funciones 3.153.386 0.4.2.140 Compensación estímulo al cargo 16.871.712 0.4.2.148 Contadores Delegados del TC 364.458 043 Productividad y dedicación 22.154.132 0.4.3.000 Incentivo a la productividad-SRV-SRCM 22.154.132 044 Antigüedad 4.634.777 0.4.4.000 Prima por antigüedad presupuestados 4.463.234 0.4.4.003 Prima por antigüedad contratados 67.090 0.4.4.004 Prima por antigüedad jornaleros 104.453 045 Complementos 109.022 0.4.5.005 Quebranto de Caja 109.022 046 Subrogación y Acefalías 98.726 0.4.6.001 Diferencia por subrogación 98.726 05 Retribuciones diversas especiales 29.643.819 052 Trabajo en días inhábiles y nocturno 105.352 0.5.2.002 Trabajo en días inhábiles y nocturno 105.352 053 Licencias generadas y no gozadas 1.072.615 0.5.3.000 Licencias generadas y no gozadas 1.072.615 055 Retribuciones, redistribuidos, incorporados y excedentarios 0 0.5.5.000 Redistribución Funcionarios Cargos Permanentes 0 057 Becas de Trabajo y Pasantías 2.031.769 0.5.7.001 Becas 2.031.769 058 Horas Extras 1.031.807 0.5.8.001 Horas Extras 1.031.807 059 SAC 25.402.276 0.5.9.000 Sueldo Anual Complementario Presupuestados 23.535.243 0.5.9.004 Sueldo Anual Complementario Contratados 1.132.877 0.5.9.005 Sueldo Anual Complementario Jornaleros 734.157 06 Beneficios al personal 54.142.538 0.6.7.001 Compensación Alimentación Presupuestados 53.278.009 0.6.7.002 Compensación Alimentación Contratados 864.529 07 Beneficios familiares 2.806.368 071 Prima por Matrimonio 6.603 0.7.1.000 Prima por Matrimonio 6.603 072 Hogar Constituido 2.364.406 0.7.2.000 Hogar Constituido 2.364.406 073 Prima por Nacimiento 26.412 0.7.3.000 Prima por Nacimiento 26.412 074 Prestación por Hijo 0 0.7.4.000 Prestación por Hijo 0 078 Salario Vacacional 408.947 0.7.8.000 Salario Vacacional 408.947 08 Cargas legales sobre servicios personales 43.828.872 0.8.1.000 Aporte Patronal Sistema de Seguridad Soc. s/Retrib 24.512.802 0.8.2.000 Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda 3.343.918 0.8.7.000 Aporte Patronal FONASA 15.972.152 1 BIENES DE CONSUMO 8.216.570 2 SERVICIOS NO PERSONALES 53.393.382 4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 5 TRANSFERENCIAS 1.036.725 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 785.817 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 73.248 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 III- PRESUPUESTO DE INVERSIONES 883.274.303 Grupo 1 - Bienes de consumo 11.423.794 Grupo 2 - Servicios no personales 24.344.043 Grupo 3 - Bienes de uso 760.383.759 Grupo 4 - Activos financieros 87.122.706 Grupo 7 - Gastos no clasificados 0 RESULTADO PRESUPUESTARIO 73.595.561